最近，集团公司经营管理部经营调控总监薛永正在梳理各二级公司上报的经营分析调控体系和工作机制提升方案。“经营分析调控是企业经营管理中极为重要的一个环节。预计6月底，集团两级经营分析调控体系和工作机制基本建成并试运行，9月底正式运行，将推动企业资源科学合理配置、协同效应持续发挥、过程管控持续加强、经营管理进一步规范。”薛永介绍。

今年以来，集团公司以全面预算为基础，持续优化集团两级经营分析调控体系和工作机制，加强生产运营过程调控，确保企业经营平稳有序运行。

“我们认真履行核心职能职责，建立‘周通报、月快报、月分析、专项论证’等工作机制，围绕年度预算目标任务完成，以月度闭合分解预算为基础，紧盯序时进度，通过历史对标、先进对标、预算对标，重点查找各单位、各项经营要素、各类资源配置中存在的差距和不足。”经营管理部相关负责人介绍。同时，该部还紧盯收入、成本项形成过程，以业务、结构、要素为切入点，深挖存在问题的根源，针对性提出相关科学合理建议，通过经营督办函的形式反馈给责任单位并持续跟踪落实。

今年一季度，按照集团公司要求，各二级公司初步建立了本单位的经营分析调控体系和工作机制，履行本业务板块经营分析调控职责，发挥出专业化运营平台的作用。“5月份，煤业公司原煤热值完成4091大卡；精煤产量65.31万吨，超计划1.11万吨。在克服疫情影响的情况下，提质增量效果显著，这与集团公司加强关键生产指标动态监测、提高经营分析调控质量密不可分。”煤业公司计划经营部相关负责人说。据悉，煤业公司通过完善经营预算执行月度分析通报机制，重点对资源量、精煤产量、要素成本、投资、利润等预算执行情况进行定期分析，查找问题和短板，制定针对性措施，强化经营过程分析调控。

为进一步强化企业生产经营过程管控，集团公司持续加强煤、电、气三大能源主业生产经营动态数据信息的监测。每周，集团公司经营管理部对商品煤资源量、发运量、库存，以及发电量、产气量等关键指标运行数据，矿井生产检修、电厂停开机情况，煤、电、气行业和上下游行业市场信息及相关政策等进行通报，并对数据偏差较大的责任单位进行问询或函询。“在现有主要业务量信息系统基础上，我们将进一步利用数字化手段，加强对煤、电、气三大主业及销售、采购等各业务板块的监管，进一步理顺关键数据的统计分析闭合管理，优化完善相关工作机制，并在集团公司领导驾驶舱中进行展示。”经营管理部相关负责人介绍。

为持续提升经营分析调控工作质量，集团公司经营管理部牵头组织有关职能部门和单位，围绕年度目标任务分工，紧盯序时进度完成，持续加强运营过程管控，督促产业平台单位抓好月度经营分析和主要指标的对标管理工作。今年以来，重点加强了煤炭集成销售监管、采供业务监管，分解了各产业板块年度采购预算总额控制目标，优化了本土煤、西部煤的集成协同保供机制和自有储备物资与寄售物资结构，完成了尖峰电价需求响应政策利用指导意见等多项专项论证，协调平衡解决各板块、各单位间业务往来事项中遇到的问题和矛盾。

“下一步，我们将加大集团公司经营分析调控体系建设和工作机制提升力度，进一步厘清经营调控的职能划分、业务流程和核心数据，借助信息化手段，做到‘数据准、情况明、问题清、建议实、落地稳’，持续提高经营分析调控工作质量，推动集团公司经营管理效率和效益的全面提升。”经营管理部相关负责人表示。（王斌）